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山西ISO27001信息安全管理体系认证材料ban
点击次数：55 发布时间：2026/3/13 16:28:56
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ISO27001 认证材料清单187-3485-9001（一次性整理全，直接照着准备）
一、基础资质文件
- 营业执照（清晰）
- 法人复印件
- 办公场所租赁合同 / 房产证明
- 行业资质（金融、医疗、政务等如有）
- 等保备案 / 测评报告（如有，加分）
二、体系管理文件
- 信息安全管理手册（ISMS 手册）
- 信息安全方针、目标、范围说明
- 程序文件（必备）
- 文件与记录控制程序
- 人力资源安全管理程序
- 访问控制程序
- 密码管理程序
- 信息设备管理程序
- 数据安全与介质管理程序
- 变更管理程序
- 事件管理与应急响应程序
- 业务连续性程序
- 供应商 / 外包安全管理程序
- 合规性管理程序
- 作业指导书、制度、表单模板
三、核心审核材料（重中之重）
- 信息资产清单（硬件、软件、数据、文档、服务、人员）
- 信息资产分清单（机密 / 内部 / 公开）
- 风险评估报告
- 风险处置计划
- 适用性声明 SoA（ISO27001 Annex A 控制措施）
- 信息安全组织架构、职责说明
- 管理层任命书
四、运行记录（审核必查）
- 全员信息安全培训记录、签到、考核
- 入职 / 离职 / 岗位变动权限管理记录
- 账号权限申请表、权限评审记录
- 设备台账、入库、用、报废、巡检记录
- 服务器 / 网络设备配置、补丁、漏洞扫描记录
- 数据备份与恢复演练记录
- 物理安全（门禁、监控、机房出入）记录
- 供应商安全评估、合同、审计记录
- 安全事件报告、处理、整改记录
- 应急预案、应急演练记录
原创作者：中正国际认证(深圳)有限公司
